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1目的

對于出現的不合格采取有效的積極的糾正、糾正措施。

2適用范圍

適用于公司各部門采取和實施驗證糾正措施的控制，也包括對質量、職業健康安全管理體系的有效性控制。

3 職責

3.1各部門、車間負責本部門負責的工作中不符合的原因分析、制定糾正措施并且實施。職能部門對糾正措施實施進行監督和驗證。

3.2生產部負責生產過程中不合格的糾正和糾正措施實施的監督和驗證。

3.3采購部 負責采購中不合格產品的糾正和糾正措施的實施監督和驗證。

3.4銷售部負責產品銷售過程中不合格的糾正和糾正措施的實施監督和驗證。

3.5 質檢部負責產品不符合的糾正和糾正措施的實施監督和驗證。

3.6安全環保部負責職業健康安全的不符合的糾正和糾正措施實施的監督和驗證。

3.7安全環保部負責采取糾正措施對涉及到的管理體系有關程序文件、規程、作業指導書、記錄的不符合組織相關部門進行更改工作；同時，安全環保部對公司各部門對糾正措施實施的監督和驗證進行審核監察。

4工作程序

4.1糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。

4.2糾正措施程序啟動的條件，包括以下情況：

⑴過程、產品質量出現重大的問題。

⑵管理評審發現不合格時。

⑶內審發現不合格時。

⑷顧客對產品質量投訴時。

⑸員工及相關方抱怨及投訴時。

⑹出現重大安全事故事件。

⑺其他不符合管理方針、目標，或質量、職業健康安全管理體系文件要求。

4.3原因分析、措施制定、實施與驗證

當出現不符合，啟動糾正程序，由各責任部門確認并分析原因，并由其提出糾正措施，部門領導批準后責任人實施， 相關職能管理部門進行跟蹤驗證。其中⑷項的糾正措施實施后,由銷售部及時轉告顧客并取得顧客滿意。

4.4采取的糾正措施都是在查明不合格形成原因的基礎上進行的，其采取的糾正措施應能防止類似問題的再次發生。

4.5糾正措施實施及記錄

4.5.1在糾正措施實施的過程中各部門負責人負責配置必要的資源,協助分析原因和監督措施的執行.

4.5.2對逾期末能完成的措施, 監督驗證的職能部門報告給本部門負責人，經本部門負責人同意上報管理者代表,由管理者代表組織責任部門、職能部門進行原因分析,限期完成。

4.5.3因糾正措施引起的對體系文件的修改,按《文件控制程序》執行。

4.5.4糾正措施實施過程中形成的記錄按《記錄控制程序》執行。

4.6 質檢部、安全環保部對整個糾正措施過程進行審核監察。

4.7糾正措施屬于質量、職業健康安全管理體系文件的一部分,當進行內部審核和管理評審時應作為評審輸入材料之一。